以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以创建“整合型、创新型、智慧型”川南区域疾控中心为目标，持续推进院士/专家工作站、川南食品安全风险监测区域中心等优势平台和重点专科（实验室）建设；提升监测预警、风险评估、流调溯源、实验室检测、应急处置“五大”核心能力；继续保持职业卫生/放射卫生、结核病防治、健康教育全省领先地位；以健康自贡专项行动目标为导向，全面提升全市疾病预防控制工作质量和水平。

1、以党建为统领，党建与文化建设、业务工作深度融合，推动中心工作高质量发展。

一是进一步夯实思想教育，强化党员队伍；二是进一步丰富组织生活，发挥党员先锋模范作用；三是进一步融合党建与中心业务工作，促进中心事业高质量发展；四是持续推进党风廉政建设，树立风清气正的政治生态；五是狠抓文化建设，厚植疾控文化。

2、狠抓学科建设，不断拓展高端平台内涵

（1）持续推进学科建设和平台建设。统筹院士/专家工作站、人兽共患病研究院以及省、市医学重点专科（实验室）资源，持续推进现有平台和省、市医学重点专科（实验室）建设，做到各平台和学科协同发展；开展应用性研究，不断拓展高端平台内涵，为区域疾控中心创建打下坚实基础。

（2）精心组织和实施《康乐卫士男性9价HPV疫苗Ⅲ期临床试验》项目。按照中心与省疾控中心协议和疫苗临床研究申办方要求，精心组织并做好人员培训、志愿者招募以及现场工作，确保试验信息、数据、结果真实、可靠，符合康乐卫士男性9价HPV疫苗Ⅲ期临床试验方案要求，高质量完成疫苗临床试验项目工作。

3、加大人才引进力度，持续实施“人为峰”战略

一是加大人才引进力度，继续引进高校毕业的学士、硕士等人才。二是持续实施“人为峰”人才培育战略，多途径、多形式培养人才。三是利用“盐都特聘专家”马骁教授资源，为中心人才培养、学术交流、技术指导等方面提供技术支撑。

4、精心谋划和做好实验室搬迁，保证相关工作有序开展

提前谋划新实验楼搬迁工作，在现代化疾病预防控制体系建设项目竣工后，精心做好仪器设备的搬迁、校准以及实验室认可、检验检测机构资质认定等工作，确保实验室工作有序开展。

5、以健康自贡新的目标为导向，推动疾控高质量发展。

（1）实施多病同防，控制传染病疫情。一是开展传染病疫情监测，实时进行综合分析，为卫生健康行政部门决策提供依据。二是实施多病同防，落实传染病防控措施，控制传染病发病水平。三是推动医疗机构完成传染病监测信息报告自动交换工作，打造示范医疗机构，加强培训指导，推动我市医疗机构尽快完成传染病管理信息化、智能化。

（2）加强卫生应急能力建设，做好风险评估、监测预警。一是开展卫生应急处置能力培训和应急演练，提升全市卫生应急能力。二是完善应急处置队伍的建设，重点是关注新冠等呼吸道传染病疫情、食物中毒、职业病与放射卫生等队伍的能力建设。三是做好监测数据分析，开展风险评估和预警预测。

（3）加强预防接种数字化门诊建设。一是加快全市预防接种数字化门诊建设，推进全市预防接种门诊等级评审工作。二是紧紧围绕免疫规划工作核心指标，加强对区县和基层机构的指导、督促和调研，保持高水平接种率。三是加强基层各项监测指标管理，确保各类指标保质保量完成。

（4）深化医防合作，重大传染防治核心指标位居全省前列。一是扎实开展结核病监测，加强监测数据分析利用能力。二是继续深入推进“遏制结核，健康校园，自贡有我”创建无结核校园系列活动暨百千万志愿者助力校园结核病防控宣传活动，提升学校结核病防控工作质量。三是深化医防合作，扩大密接筛查范围。四是实施艾滋病扩大筛查策略，提高艾滋病感染者和病人发现率；五是创新宣教干预模式，促进主动检测意识，促进检测服务的可及性。六是是推进多病同防，联合三线、定点治疗医院，共同探索创建丙肝防治的“自贡模式”。

（5）做好病媒生物、地方病和寄生虫病防治。一是全力做好各项地方病、寄生虫病监测项目工作，继续保持碘缺乏病消除状态和消除疟疾目标。二是继续做好病媒生物密度监测及指导工作，持续巩固国家卫生城市创建成果，指导区县开展基础性病媒生物实验室建设。

（6）加强食品与环境卫生监测。继续做好生活饮用水安全、食品安全风险、空气污染健康危害以及公共场所等健康危害因素的监测。加强疾控与医疗机构的沟通协作，加强培训，着力推进不吸烟女性肺癌危险因素调查工作和单核细胞增生李斯特氏菌感染病例监测工作。

（7）保持职业卫生全省优势地位。继续开展对标学习，扎实推进自贡市职业健康支撑机构中青年专业技术骨干的能力提升，做好2023年中财职业病防治项目工作，保质保量完成项目任务。

（8）把慢性病防治工作进一步融入健康中国行动心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸疾病等慢病防治专项行动，强化防治疾控、医院、基层医疗机构三位一体防治体系建设和能力建设，加强部门联动，推进医防融合，畅通信息共享和交接机制，加强数据的质控、分析和利用，推进慢性病防治工作迈上新台阶。

（9）深入推进健康知识普及专项行动，完善工作机制。指导区县逐步建立健康科普专家库，打造线上和线下盐都健康科普展览馆，巩固和优化健康促进区县成果，实现健康促进区县建设全覆盖，指导和培育市县两级健康科普队伍，每年采取各种形式定期开展健康科普能力提升培训班。

二、单位概况

自贡市疾病预防控制中心属于自贡市卫生健康委部门下属二级预算单位，为财政补助事业单位。内设行政办公室、人事科、总务科、党委办公室、财务科、业务所、健教信息所、疾控一所、疾控二所、食环所、职放所、艾防所、免规所、慢病所、结防所、理化所、疾检所、微生物所、应急办等科室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，自贡市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出卫生健康支出、住房保障支出。自贡市疾病预防控制中心2023年收支总预算5053.84万元，比2022年收支预算总数增加656.86万元，主要原因是：一般公共预算拨款收入增加456.86万元，事业收入增加200万元；社会保障和就业支出增加38.72万元，卫生健康支出624.19万元，住房保障支出减少6.05万元。

（一）收入预算情况

自贡市疾病预防控制中心2023年收入预算5053.84万元，其中：政府性基金收入0万元，占0%，一般公共预算拨款收入2553.84万元，占50.53%，事业收入2500万元，占49.47%。

（二）支出预算情况

自贡市疾病预防控制中心2023年支出预算5053.84万元，其中：基本支出2560.44万元，占50.66%；项目支出2493.4万元，占49.34%。

四、财政拨款收支预算情况说明

自贡市疾病预防控制中心2023年财政拨款收支总预算2553.84万元，比2022年财政拨款收支总预算增加456.86万元，主要原因是：基本支出预算增加359.47万元，基本支出预算中人员经费预算增加365.85万元，公用经费预算减少6.38万元，项目经费预算增加97.4万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2553.84万元，本年政府性基金收入0万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出282.59万元、卫生健康支出2158.07万元、住房保障支出113.18万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明　　

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

自贡市疾病预防控制中心2023年一般公共预算当年拨款2553.84万元，比2022年预算数增加456.86万元。主要是：基本支出当年预算增加359.47万元，基本支出预算中人员经费当年预算增加365.85万元，公用经费当年预算减少6.38万元，项目经费当年预算增加97.4万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出282.59万元，占11.07%；卫生健康支出2158.07万元，占84.5%；住房保障支出113.18万元，占4.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为0.79万元，主要用于：单位开支的离退休人员经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为208.53万元，主要用于：单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为73.27万元，主要用于：单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2023年预算数为1960.34万元，主要用于：疾病预防控制机构的相关支出。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2023年预算数为100万元，主要用于：重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为79.23万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费。

7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2023年预算数为18.5万元，主要用于：其他用于卫生健康方面的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为113.18万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

自贡市疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出2060.44万元，其中：

　　人员经费1873.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、职业年金、住房公积金等支出。

公用经费187.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

自贡市疾病预防控制中心2023年“三公”经费财政拨款预算数15.96万元，较2022年预算持平。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.31万元，公务用车购置及运行维护费10.65万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.65万元）。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算增持平。

2023年拟安排出国（境）团组0个，0人次。

（二）公务接待费5.31万元，较2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支，预计接待60批次，540人次。

（三）公务用车购置及运行维护费10.65万元，较2022年预算持平。

单位现有公务用车11辆，其中：轿车4辆，越野车5辆，多功能乘用车2辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，较2022年预算持平，拟购置公务用车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费10.65万元，较2022年预算持平。主要用于11辆公务用车燃油、路桥、停车、维修、保险等等方面支出。主要保障疾病预防控制，重大疾病防治、免疫规划，卫生检测、预防性体检、基本公共卫生服务，突发公共卫生事件应急处理等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明　

自贡市疾病预防控制中心2023年使用政府性基金预算拨款安排0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自贡市疾病预防控制中心2023年使用国有资本经营预算拨款安排0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

自贡市疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，自贡市疾病预防控制中心安排政府采购预算29万元，较2022年下降56.72%，主要用于公车运行维护29万元。

（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年底，自贡市疾病预防控制中心所属各预算单位共有车辆12辆，其中，一般公务用车11辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆。单位价值100万元以上大型设备12台（套）。

2023年单位预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年自贡市疾病预防控制中心所有专项项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

自贡市疾病预防控制中心2023年度部门预算重点项目预算绩效目标情况是：

1、卫生检测，委托防疫，预防性体检，绩效目标是：提高预防性健康体检的服务质量，增强疾控系统体检队伍的人员能力，维持职业卫生、放射卫生技术服务资质，更新检测、检验仪器设备，提升技术人员能力，更好地为我市经济建设，企业健康、平稳的经济发展助力，加强职业病防治法、预防性健康体检知识宣传，提高企业及劳动者对相关知识的知晓率。

2、市疾控艾滋病防治，绩效目标是：促进艾滋病防治工作开展，最大力度发现新感染者，及时动员入组治疗，保证治疗成功率，加强大众健康教育，保护一般、高危人群免于感染。

3、疾控机构能力建设（管理），绩效目标是：完成免疫规划、预防接种、疫苗运输存储、疾控能力建设等工作。

4、疫苗及试剂耗材购置项目，绩效目标是：加强疾病预防控制体系建设，着力推进人才队伍、环境设施、疾控文化建设，不断提升公共卫生综合服务能力，努力建设适应于我市经济发展水平及人民群众健康要求的疾控服务体系。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休人员经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。

10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　附件：表1.单位收支总表
　　　表1-1.单位收入总表
　　　　　表1-2.单位支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）　　　　　

表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表