自贡市疾病预防控制中心 2019年部门预算编制的说明

日期:2019-03-29 11:18     来源:自贡市疾病预防控制中心     科室:财务科     阅读:4825
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一、基本职能及主要工作

(一)职能简介。

1、完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务,实施疾病预防控制规划、方案,组织开展本地疾病暴发调查处理和报告;负责辖区内预防性生物制品管理,组织、实施预防接种工作;

2、调查突发公共卫生事件的危险因素,实施控制措施;

3、开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定;

4、开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测,管理辖区疫情及相关公共卫生信息;

5、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务;

6、组织开展健康教育与健康促进;

7、负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核;指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

(二)2019年重点工作。

深入贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,以“构建核心能力、发挥创新能力、推动高位求进、保持高质量发展”为总体思路,实施“思想高地、人才发展、技术领先、平台助推、医防融合、网底夯实”六大发展战略,以“全面质量管理、人才队伍建设和能力建设”三驾马车为抓手,不断提升公共卫生服务能力,努力建设适应于我市经济发展水平及人民群众健康需求的疾控服务体系,为自贡人民提供世界一流的公共卫生服务。具体工作措施如下:

1.深入宣传贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代思想,立足本职,全面推动我市疾控事业的发展。

2.切实加强党建工作,狠抓党风廉政建设、行风建设和精神文明建设。

3.着力推进《爱岗敬业三年行动(2018-2020)实施方案》实施,与疾控文化建设、“提质争优”活动有机结合,树立疾控新形象,形成具有特色的疾控文化。

4.加大精准扶贫工作力度,防止出现返贫;持续推进对口支援传帮带工程工作。

5.持续推进对标管理工作,加强向标杆地区(成都市、山东聊城、湖北宜昌)学习取经,及时解决对标管理工作存在的问题,保证对标管理工作取得实效。

6.持续推进院士(专家)工作站、国家致病菌识别网、新发传染病研究基地等平台建设,完善四川省卫生计生适宜技术(公共卫生)推广基地的运行机制。

7.做好等级评审各项准备工作,保证“三甲”复评审顺利通过。

8.加强与民生密切相关的健康危害因素监测,完善食品安全风险监测区域中心的运行机制,继续开展空气污染对人群健康影响监测项目;加强职业病网络监测体系建设,推进重点职业病监测工作常态化发展。

9.持续加大传染病疫情监测和控制力度,确保传染病发病率低于全省平均水平;加强卫生应急预警处置,全面提升卫生应急能力;加强免疫规划工作,确保疫苗针对性疾病发病率持续下降。

10.扎实推进重大传染病防治“医防合作”,完善重大传染病防治“医防合作”机制,确保重大传染病防治指标全面完成。

11.围绕“健康中国自贡行动”要求,持续推进健康素养与流行烟草监测和基层健康教育规范化建设工作。

12.以慢病综合防治示范区创建为抓手,推动全市慢病防治工作的规范开展,进一步健全慢病防控工作体系和工作机制。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转、事业收入。支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划支出、住房保障支出。2019年收支总预算4522.52万元,比2018年收支预算总数增加804万元,主要原因:一是结余结转的重大公共卫生专项经费增加265万元,一般公共预算拨款下专项经费增加390万元、工资和福利支出增加149万元。

(一)收入预算情况

2019年收入预算4522.52万元,其中:上年结转460.03万元,占10.17%;一般公共预算拨款收入2462.49万元,占54.45%,事业收入1600万元,占35.38%

(二)支出预算情况

2019年支出预算4522.52万元,其中:基本支出3512.49万元,占77.67%;项目支出1010.03,占22.33%

三、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算2922.52万元,转2018年财政拨款收支总预算增加804万元,主要原因:一是结余结转的重大公共卫生专项经费增加265万元,一般公共预算拨款下专项经费增加390万元、工资和福利支出增加149万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入2462.49万元,上年结转一般公共预算拨款收入460.03万元,支出包括:科学技术支出6万元、社会保障和就业支出314.27万元、卫生健康支出2469.01万元、住房保障支出133.24万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明  

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款2462.49万元,比2018年预算数增加539万元。主要是市级项目经费预算申请增加390万元、工资和福利支出增加149万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

  社会保障和就业支出314.27元,占12.76%;卫生健康支出2014.98万元,占81.83%;住房保障支出133.24万元,占5.41%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2.社会保障和就业支出。事业单位离退休2019年预算数16.46万元,其中:离休费10.91万元、退休费6.54万元、其他商品和服务支出4.9万元,主要用于:离退休职工活动费、离休干部特需费; 机关事业单位基本养老保险缴费支出212.72万元,主要用于在职工养老保险缴费;机关事业单位职业年金缴费支出85.09万元,主要用于在职工职业年金缴费。

3.卫生健康支出

⑴ 疾病预防控制机构,工资和福利支出2019年预算数1122.56万元、商品和服务支出2019年预算数628.35万元、对个人和家庭的补助2019年预算数0.80万元、资本性支出2019年预算数90万元。主要用于:在职工工资、社会保障保险缴费,单位运行费用,遗属补助,专用设备购置和信息网络及软件购置更新。

⑵ 重大公共卫生专项,艾滋病防治工作经费,2019年预算数50万元,主要用于:艾滋病防治能力建设、设备购置。

⑶ 事业单位医疗,事业单位医疗保险缴费,2019年预算数83.28万元,主要用于:在职工参保城镇职工基本医疗保险缴费。

⑷ 其他卫生健康支出,德国政府贷款还本付息40万元。

4.住房保障支出,住房公积金,2019年预算数为133.24万元,主要用于:在职工住房公积金缴费。 

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1912.49万元,其中:

  人员经费1636.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费263.25万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费等支出。

对家庭和个人的补助12.36万元,主要包括:离休干部工资和特需费,退休职工困难补助,离退休职工活动费,遗属生活补助等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数16.46万元,主要用于公务接待、公务用车运行维护。

(一)公务接待费较2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导、交流学习等公务活动开支。

(二)公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。

单位现有公务用车11辆,其中:越野车5辆,卫生应急用车5辆,冷链车1辆。

2019年安排的公务用车运行维护费,主要用于11辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,保障重大疾病预防控制、突发公共卫生事件应急调查处置、卫生监测检测、卫生防疫、预防接种、健康教育与健康促进、慢性病防治等工作开展。

七、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费情况。

2019年中心履行疾病预防控制工作、维持单位日常运转而开支的运行经费财政拨款预算为263.25万元,比2018年预算减少2.31万元,下降0.87%

(二)政府采购情况。

2019年安排政府采购预算149万元,主要用于采购办公耗材、专用设备、物业管理服务、信息管理系统等。

(三)国有资产占有使用情况。

  截至2018年底单位共有车辆11辆,其中,卫生应急用车5辆、越野车5辆、冷链车1辆。单位价值100万元以上大型设备6台(套)。

(四)绩效目标设置情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年所有专项项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 一般公共服务(类)****(款)行政运行(项):指***(部门单位)行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

5. 社会保障和就业(类)****(款)****(项):指***(部门单位)用于保障...的支出。

6.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 附件:表1.部门收支总表
     1-1.部门预算收入总表
     1-2.部门预算支出总表
    表2.财政拨款收支预算总表

2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
    表3.一般公共预算支出表
    表3-1.一般公共预算基本支出预算表
    表3-2.一般公共预算项目支出预算表
    表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表


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